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          隆鑫通用越權審批7億私募“鬧劇”收場,董事長涂建華深陷債務困局 全球新資訊

          6月19日晚間,隆鑫通用(603766.SH)披露了一則公告,一筆4天前用于購買私募基金產品的7億元資金,又全額返回至公司賬上,并且再次函告基金管理人確認基金合同解除。


          (資料圖片僅供參考)

          而這筆交易,源于隆鑫通用董事長涂建華的越權審批,此前并未通過公司董事會通過,這也充分暴露出隆鑫通用內控制度存在極大的問題。

          董事長越權審批7億私募

          6月16日晚間,隆鑫通用披露公告,經公司董事長涂建華審批,公司6月15日認購了華睿千和聚財精選一百六十六號私募證券投資基金產品,基金管理人為華睿千和,基金托管人為華泰證券,購買金額7億元人民幣,期限為365天,資金來自于公司自有資金。

          據了解,該《基金合同》于6月15日生效,并經董事長審批,于6月15日支付了合同項下全部人民幣7億元申購款,即已經交完款了。

          該基金合同所約定的投資范圍屬于(R4)風險投資品種,風險等級較高,但根據華睿千和出具的《情況說明》顯示實際風險等級較低。在公告中,關于華睿千和的介紹并不多,其總經理李子睿對華睿千和持有100%的股權,公司注冊于2014年9月9日。

          隆鑫通用稱,該基金產品設置了90%的止損線,即基金凈值的0.9元,這意味著隆鑫通用接受虧損的最大金額為7000萬元。

          此后,公司董事會認為董事長代表公司簽署《基金合同》屬于越權審批。

          未經董事會審議就單獨決策購買私募基金,并且完成了款項支付充分暴露出隆鑫通用公司內部控制的不足,此舉馬上引發了監管關注,上交所當晚即下發問詢函,主要對三方面提出質疑。

          首先,上交所要求隆鑫通用說明在未履行董事會審議披露程序的情況下,公司與華睿千和及華泰證券簽訂的基金合同是否生效,同時說明司針對投資理財業務制定的財務審批和內部控制制度是否存在瑕疵。

          其次,涂建華由于巨額債務無法清償,已被多家法院列為失信被執行人,至今尚未清償完畢。此外,涂建華控制隆鑫控股因資不抵債,目前尚處于破產重整過程中。在此背景下,上交所要求隆鑫通用核查并披露涂建華以公司名義購買私募投資基金產品的動機及必要性,說明是否存在資金占用情形。

          最后,補充披露華睿千和的股權結構、實際控制人、主營業務、財務經營狀況,如最近三年的營業收入、凈利潤、凈資產及債務規模等,同時披露,私募投資基金是否與上市公司及控股股東存在關聯關系或其他潛在利益安排等。

          利用理財占用資金有先例可循

          上交所這些疑問并非空穴來風。

          藍鯨財經發現,類似利用購買理財等占用資金的情況早前已有先例可循,同為隆鑫系的豐華股份于2018年3月19日與廈門國際信托投資有限公司簽訂《廈門信托-豐華1號投資單一資金信托投資合同》,分兩期認購4.8億元信托產品。

          而后因信托對應的非公開債務融資憑證發行方重慶新兆投資有限公司出現流動性困難,短期無法支付本金,導致上述信托產品2019年3月到期后本金無法收回。

          在2019年4月26日公司發布了《關于控股股東非經營性占用資金情況的公告》,其認購的信托產品被用于認購重慶新兆投資有限公司發行的一年期非公開債務融資憑證,而新兆公司系豐華股份控股股東隆鑫控股控制的公司,該信托資金實際被隆鑫控股所占用且未能按照約定期限收回。由于該事件豐華股份還收到了《行政監管措施決定書》。

          此外,重慶證監局還曾對隆鑫通用涂建華、高勇和王建超采取監管談話措施,在公司治理不規范方面,子公司遵義金業為其董事長提供借款,2020年年末借款余額為134.63萬元,構成非經營性資金占用問題。

          而隆鑫通用的內控缺陷還不僅限于資金占用。

          信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)對隆鑫通用2022年度內控審計報告出具了“帶強調事項段的無保留意見”,主要原因為公司子公司重慶隆鑫壓鑄有限公司存在個別供應商準入、比選內控程序方面流于形式的非財務報告重要缺陷。

          董事長深陷債務泥潭

          越權審批鬧劇的背后讓人不免把隆鑫通用董事長涂建華目前深陷債務泥潭聯想在一起。

          早期,涂建華旗下的隆鑫摩托車是我國最大的摩托車出口品牌。但兩輪摩托被四輪汽車淘汰成為趨勢。此后,涂建華推動隆鑫實現了由單一制造業向多元化產業集團轉變,逐漸向金融、房地產領域開始擴張。

          隆鑫控股官網顯示,該公司控股和參股4家上市公司、1家上市銀行(參股)及其他多個產業板塊。除了擁有隆鑫通用控股權之外,還擁有豐華股份、渝商投資集團股份有限公司(控股香港上市公司齊合環保)控制權,同時還是瀚華金控、渝農商行的主要股東之一。

          通過IPO、并購等資本運作,涂建華構建了橫跨A、H股的隆鑫系。也因此,涂建華個人身家一度高達120億元,成為重慶首富。

          然而其房地產業務早在2014年就已經持虧損狀態,使得60多億資金無法回收,最終導致隆鑫控股引發連鎖的債務危機。

          債務壓頂下涂建華喘無奈之余寄望司法重整脫身。

          2022年1月30日,隆鑫控股作為涂建華控制的“隆鑫系”13家企業之一,在重慶市第五中級人民法院進入破產重整,目前該案仍在司法重整過程中。

          而業績方面,最新的2023年一季度報告顯示,隆鑫通用一季度營業收入為27.37億元,同比下降21.87%;凈利潤為1.85億元,同比下降35.14%。

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